A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Serviu Magallanes) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Período informado: 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2012
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | RES.Exent.2092 | SE CANCELAN CONS. DE ELECT DE EDELMAG A C. DEL EST | 07/12/2012 | 07/12/2012 | PESOS | 5.473.950 | EDELMAG | 88.221.200-9 | CONSUMO DE LAPLANTA ELEVADORA DE LA COSTANERA | ||||||
| 10/12/2012 | Res. Exent 2102 | SERV. DE GUARDIA DE SEG. MES DE NOVIEMBRE 2012 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | PESOS | 399.074 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8.798.920-8 | EMPRESA CONTRATA POR LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO.- | ||||
| 21/12/2012 | Res. Exenta 2205 | SERV. DE GUARDIA MES DE DICIEMBRE 2012 | 21/12/2012 | 21/12/2012 | PESOS | 399.074 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8.798.920-8 |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2012 | Res. Exenta 1837 | SERVICIO DE ASEO Y GUARDIA MES DE SEPTIEMBRE | 09/11/2012 | 09/11/2012 | PESOS | 399.074 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8.798.920-8 | ver enlace | FUE LICITADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL EDIFICIO |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2012 | Res. Exenta 1629 | SERVICIO DE ASEO Y GUARDIA MES DE OCTUBRE DE 2012 | 05/10/2012 | 05/10/2012 | PESOS | 399.074 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8.798.920-8 | ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | |||
| 05/10/2012 | Res, Exent N°1634 | POR CONCEPTO SELLADO FILTRACIONES DE AGUA | 05/10/2012 | 05/10/2012 | PESOS | 1.455.924 | FLORES Y MANRIQUEZ LTDA. | 76.046.017-6 | ver enlace | REPARACION URGENTE EN SELLADO SISTEMA ELECTRICO POR LA ADM. DE EDIFICIO | |||||
| 31/10/2012 | Res. Rxenta 1800 | CANCELAN CONSUMOS BASICOS DE GAS | 31/10/2012 | 31/10/2012 | PESOS | 253.059 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | ver enlace | PAGO DE CONSUMO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS | |||||
| 31/10/2012 | Res. Exenta 1800 | CANCELAN CONSUMOS BASICOS DE EDELMAG | 31/10/2012 | 31/10/2012 | PESOS | 407.207 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | PAGO DE CONSUMO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS | |||||
| 31/10/2012 | Res. Exenta 1800 | CANCELAN CONSUMOS BASICOS DE EL AGUA | 31/10/2012 | 31/10/2012 | PESOS | 265.354 | AGUAS MAGALLANES | 76,215.628-8 | ver enlace | PAGO DE CONSUMO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2012 | Res. Exta N° 1537 | SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 | 21/09/2012 | 21/09/2012 | PESOS | 399.074 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8.798.920-8 | ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS. | |||
| 25/09/2012 | Res. Exta. N° 1566 | CANCELAN CONSUMOS DE ELECTRICIDAD PLANTA ELEV. | 25/09/2012 | 25/09/2012 | PESOS | 1.510.300 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | CONSUMO DE LA PLANTA ELEVADORA COSTANERA | |||||
| 28/09/2012 | Res. Exta N° 1592 | TRATO DIRECTO Y SERVICIOS DE ASESORÍAS | 28/09/2012 | 28/09/2012 | PESOS | 1.284.198 | BAERISWYL | RADA | DANTE | 6.147.512-5 | ver enlace | POR RESOLUCION 1592 | |||
| 28/09/2012 | Res. Exta N° 1592 | TRATO DIRECTO Y SERVICIOS DE ASESORÍAS | 28/09/2012 | 28/09/2012 | PESOS | 1.284.198 | ANTUNOVIC | PETRIC | JEANETTE | 7.405.552-4 | ver enlace | POR RESOLUCION 1592 | |||
| 28/09/2012 | Res. Exta N° 1592 | TRATO DIRECTO Y SERVICIO DE ASESORÍAS | 28/09/2012 | 28/09/2012 | PESOS | 1.284.198 | MARTINEZ | RUBIN | MARIA SOLEDAD | 7.041.739-1 | ver enlace | POR RESOLUCION 1592 |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2012 | Res. Exta. N° 1306 | SE CANCELA CONSUMO MES DE LUZ | 16/08/2012 | 16/08/2012 | PESOS | 1.684.700 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | corresponde al pago de la planta elevadora de la costanera | |||||
| 16/08/2012 | Res. Exta N° 1309 | SE CANCELAN SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO | 16/08/2012 | 16/08/2012 | PESOS | 399.074 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8.798.920-8 | ver enlace | Licitacion efectuada por la Adm. de Edificios Edificio Servicios Publicos | |||
| 31/08/2012 | Res. Exta. N° 1450 | SE CANCELA ARRIENDO DE INMUBLE EN BORIES N° 432 | 31/08/2012 | 31/08/2012 | PESOS | 297.099 | GASCO | ver enlace | corresponde al pago de la planta elevadora de la costanera | ||||||
| 31/08/2012 | Res. Exta. N° 1450 | SE CANCELA CONSUMO MES DE LUZ | 31/08/2012 | 31/08/2012 | PESOS | 519.347 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | corresponde al pago de la planta elevadora de la costanera | |||||
| 31/08/2012 | Res. Exta. N° 1450 | SE CANCELA CONSUMO MES DE AGUA | 31/08/2012 | 31/08/2012 | PESOS | 286.998 | AGUAS MAGALLANES | ver enlace | corresponde al pago de la planta elevadora de la costanera |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2012 | Res. Exta N° 1111 | SE CANCELAN CONS. DE ELECTRICIDAD PLANTA ELEV. | 18/07/2012 | 18/07/2012 | PESOS | 1.972.050 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
| 19/07/2012 | Res. Exta. N° 1124 | SE CANCELA ARRIENDO DE INMUBLE EN BORIES N° 432 | 18/07/2012 | 18/07/2012 | PESOS | 1.126.400 | JANDER | CAMELIO | CHRISTIAN | 7.176.739-6 | ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | |||
| 25/07/2012 | Res. Exta. N° 1160 | SE CANCELA CONSUMO MES DE GAS | 25/07/2012 | 25/07/2012 | PESOS | 268.115 | GASCO | ver enlace | |||||||
| 25/07/2012 | Res. Exta. N° 1160 | SE CANCELA CONSUMO MES DE LUZ | 25/07/2012 | 25/07/2012 | PESOS | 528.854 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
| 25/07/2012 | Res. Exta. N° 1160 | SE CANCELA CONSUMO MES DE AGUA | 25/07/2012 | 25/07/2012 | PESOS | 336.727 | AGUAS MAGALLANES | ver enlace | |||||||
| 26/07/2012 | Res.Exta. N° 1170 | SE CANCELA ARRIENDO DE INMUEBLE BORIES N° 432 | 26/07/2012 | 26/07/2012 | PESOS | 563.200 | JANDER | CAMELIO | CHIRISTIAN | 7.176.739-6 | ver enlace | ||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2012 | Res. Exta.N° 883 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO OFICIAL | 08/06/2012 | 08/06/2012 | PESOS | $.136.217 | LA NACION S.A | 90.694.000-0 | ver enlace | ||||||
| 12/06/2012 | Res. Exta.N° 904 | SERVICIO DE ASEO Y GUARDIAS MES MAYO | 12/06/2012 | 12/06/2012 | PESOS | $.615.179 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN | 8.798.920-8 | ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | |||
| 14/06/2012 | Res. Exta.N° 910 | SE CANCELAN CONS. DE ELECTRICIDAD S PLANTA ELEV. | 14/06/2012 | 14/06/2012 | PESOS | $.1.901.150 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
| 14/06/2012 | Res. Exta.N° 914 | DERECHOS NOTARIALES | 14/06/2012 | 14/06/2012 | PESOS | $.120.000 | GAJARDO | CASANAS | ALVARO | 7.014.965-6 | ver enlace | ||||
| 19/06/2012 | Res. Exta.N° 936 | CONFECCION LETRERO DELEGACION PROVINCIAL | 19/06/2012 | 19/06/2012 | PESOS | $.197.290 | DELGADO | CROUCHET | JUAN | 10.079.599-K | ver enlace | ||||
| 19/06/2012 | Res. Exta. N° 939 | SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE MAYO | 19/06/2012 | 19/06/2012 | PESOS | $.1.400.760 | MENDEZ | CARTAGENA | IVAN | 8.493.633-2 | ver enlace | CONVENIO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | Res. Exta.N° 629 | SERVICIO DE ASEO Y GUARDIA MES DE MARZO DE 2012 | 14/05/2012 | 14/05/2012 | PESOS | $ 615.179 | GODOY | SOTOMAYOR | JUAN | 8.798.920-8 | ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | |||
| 18/05/2012 | Res. Exta.N° 751 | SERVICIO FOTOCOPIADO MES ABRIL | 18/05/2012 | 18/05/2012 | PESOS | $ 3.207.497 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO IVAN | 8,493,633-2 | ver enlace | CONVENIO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO | |||
| 24/05/2012 | Res. Exta.N° 757 | SERVICIO FOTOCOPIADO MES ABRIL | 24/05/2012 | 24/05/2012 | PESOS | $ 191.152 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO IVAN | 8,493,633-2 | ver enlace | CONVENIO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO CON CARGO FNDR.- | |||
| 23/05/2012 | Res.Exta.N° 770 | SE CANCELAN CONS. DE ELECTRICIDAD A PLANTA ELEV. DE P. ARENAS | 23/05/2012 | 23/05/2012 | 2472600 | $ 2.472.600 | EDELMAG | 88.221.200-9 | ver enlace | ||||||
| 29/05/2012 | Res.Exta.N° 804 | PAGUESE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE BORIES N° 432 | 29/05/2012 | 29/06/2012 | PESOS | $ 563.200 | JANDER | CAMELIO | CHRISTIAN | 7.176.739-6 | ver enlace | EL CONTRATO FORMA PARTE DE LA RESOLUCION |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | Res. Exta.N° 463 | PAGUESE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE BORIES N° 432 | 03/04/2012 | 03/04/2012 | PESOS | $ 563.200 | JANDER | CAMELIO | CHRISTIAN | 7.176.739-6 | Ver enlace | EL CONTRATO FORMA PARTE DE LA RESOLUCION | |||
| 05/04/2012 | Res. Exta. N° 473 | SERVICIO DE ASEO Y GUARDIA MES DE MARZO DE 2012 | 05/04/2012 | 05/04/2012 | PESOS | $ 615.179 | GODOY | SOTOMAYOR | JUAN | 8.798.920-8 | Ver enlace | LICITACION EFECTUADA POR ADMINISTRACION DEL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | |||
| 12/04/2012 | Res. Exta. N° 509 | SE CANCELAN CONS. DE ELECTRICIDAD A PLANTA ELEV. DE P. ARENAS | 12/04/2012 | 12/04/2012 | PESOS | $ 2.549.300 | EDELMAG | 88.221.200-9 | Ver enlace | ||||||
| 16/04/2012 | Res. Exta. N° 523 | SE CANCELAN CONFECCION DE CHEQUES CTA. CAPITAL | 16/04/2012 | 16/04/2012 | PESOS | $ 226.100 | BANCO DEL ESTADO | 97.030.000-7 | Ver enlace | CONVENIO CON BANCO ESTADO |
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | 298 | Pago arriendo Inmueble calle Bories N° 432 3° piso | 02/02/2012 | 31/12/2012 | Pesos | $ 563.200 | NEXXO S.A | 86,968,900-9 | SE ADJUNTA EN ARCHIVO RES.-841/2011 QUE APRUEBA CONTRATO | ||||||
| 06/03/2012 | 303 | Servicios de Aseo y Guardias de Espacios Comunes | 06/03/2012 | 06/03/2012 | Pesos | $ 615.179 | SOTOMAYOR | GODOY | JUAN FERNANDO | 8,798,920-8 | Licitado por Adm. Del Edificio (MOP). | ||||
| 20/03/2012 | 367 | Pago consumo Electrica planta elevadora | 20/03/2012 | 20/03/2012 | Pesos | $ 1.126.350 | EDELMAG | 88,221,200-9 | |||||||
| 21/03/2012 | 375 | Servicio de Fotocopia .-Mes de Enero | 21/03/2012 | 21/03/2012 | Pesos | $ 1.101.902 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO | 8,493,633-2 | |||||
| 23/03/2012 | 395 | Tesoreria Municipal | 23/03/2012 | 23/03/2012 | Pesos | $ 305.320 | TESORERIA MUNICIPAL | 69,250,000-0 | |||||||
| 29/03/2012 | 410 | Servicio de Fotocopia .-Mes de Febrero | 29/03/2012 | 29/03/2012 | Pesos | $ 1.622.065 | MENDEZ | CARTAGENA | RODRIGO | 8,493,633-2 | |||||
| 30/03/2012 | 435 | Adquisicion trajes de agua (emergencia regional) | 30/03/2012 | 30/03/2012 | Pesos | $ 476.011 | ZEC | CACERES | JUAN FERNANDO | 8,494,712-1 | |||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2012 | 175 | Servicios de Publiguias Blancas XII° Región | 07/02/2012 | 07/02/2011 | Pesos | $ 940.966 | PUBLIGUIAS YELL CHILE S.A.- | 93.541.000-2 | Ver Enlace | ||||||
| 09/02/2012 | 191 | Consumo Electricidad Obra Costanera del Estrecho | 09/02/2012 | 09/02/2012 | Pesos | $ 1.153.100 | EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES | 88.221.200-9 | Ver Enlace | ||||||
| 14/02/2012 | 226 | Compra de Combustible | 14/02/2012 | 14/02/2012 | Pesos | $ 200.000 | COPEC S.A. | 99.520.000-7 | Ver Enlace | ||||||
| 24/02/2012 | 272 | Servicio de correspodiente a correo y carga | 24/02/2012 | 24/02/2012 | Pesos | $ 432.107 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | Ver Enlace | ||||||
| 27/02/2012 | 279 | Suscripción diario La Prensa | 27/02/2012 | 27/02/2012 | Pesos | $ 270.000 | LA PRENSA AUSTRAL S.A.- | 85.732.200-2 | Ver Enlace | ||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | 75 | PAGUESE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO CALLE BORIES N° 432 | 19/01/2012 | 19/01/2012 | PESOS | $ 563.200 | JANDER | CAMELIO | CHRISTIAN | 7.176.739-6 | |||||
| 19/01/2012 | 84 | PAGUESE DEVOLUCION DE PASAJES AL SR. DIRECTOR | 23/01/2012 | 23/01/2012 | PESOS | $ 560.518 | |||||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2011 | 1859 | Servicio de Guardia y Aseo correspomdiente mes de Noviembre | 05/12/2011 | 05/12/2011 | PESOS | $ 615.179 | Godoy | Sotomayor | Juan | 8.798.920-8 | |||||
| 22/12/2011 | 1978 | Arriendo de Inmueble Ubicado Calle Bories N° 492 Segundo piso | 22/12/2011 | 22/12/2011 | PESOS | $ 1.100.000 | jander | Camelio | christian | 7.176.739-6 | |||||
| 23/12/2011 | 2007 | Servicio de Guardia y Aseo correspomdiente mes de Noviembre | 23/12/2011 | 23/12/2011 | PESOS | $ 615.179 | Godoy | Sotomayor | Juan | 8.798.920-8 | |||||
| 30/12/2011 | 2119 | Tasación de 16 Inmuebles | 30/12/2011 | 30/12/2011 | PESOS | $ 1.785.000 | Martinez | Rubin | María | 7.041.739-1 | |||||
| 30/12/2011 | 2118 | Tasación de 16 Inmuebles | 30/12/2011 | 30/12/2011 | PESOS | $ 1.785.000 | Antunovic | Petric | Jeanette | 7.405.552-4 | |||||
| 30/12/2011 | 2114 | Tasación de 16 inmuebles del Proyecto Av, Martinez Poniente | 30/12/2011 | 30/12/2011 | PESOS | $ 1.785.000 | Barriiswild | Rada | Dante | 6.147.512-5 | |||||
